Société : 13 HABITAT Lieu : Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-D'Azur)
Présentation de l'entreprise
13 Habitat est un office public de l'habitat qui gère plus de 33 500 logements et près de 540 cités et résidences, répartis dans 74 communes des Bouches-du-Rhône, dont 42% à Marseille.
Il est ainsi l'office HLM public le plus important du département et de la région Paca.
Il compte 740 salariés travaillant au siège dans le 4e arrondissement à Marseille, et dans neuf agences territoriales, dont quatre à Marseille et cinq à Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Martigues et Salon-de-Provence.
Ses priorités d'actions : le renforcement de la proximité avec les locataires, l'amélioration de leur cadre de vie et l'optimisation de la qualité de services. La réhabilitation énergétique des cités et résidences est également une nécessité pour le confort de vie des locataires, que la nouvelle gouvernance entend mener sur plusieurs années (la moyenne d'âge du patrimoine de l'office est de 50 ans).
Avec un budget annuel de 450 millions d'euros et pouvant compter sur l'appui sans faille du Département, 13 Habitat est un donneur d'ordre économique de premier plan pour les entreprises oeuvrant dans la réhabilitation, la construction et l'entretien du bâti : il participe ainsi au dynamisme et à l'essor du territoire.
Plus d'information sur 13habitat.fr
Descriptif du poste
Société : 13 HABITAT Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Immobilier Filiere : Assurance Metier : Comptabilité Lieu : Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-D'Azur) Durée : 12 mois Salaire : 25000
Mission
Votre rôle
Au sein du service comptable, vous serez formé(e) aux opérations de comptabilité fournisseurs et de comptabilité auxiliaire. Vous participerez à toute la chaîne : de la réception des factures jusqu'au contrôle avant paiement, en passant par le suivi des comptes locataires et fournisseurs.
Vos missions
Comptabilité fournisseurs
- Réceptionner les factures et avoirs (portail Chorus Pro, lecture automatique des données) et les enregistrer
- Contrôler les factures selon la procédure interne et suivre leur circuit de validation (Workflow) pour respecter les échéances
- Échanger avec les services internes pour résoudre les anomalies
- Participer au contrôle de l'échéancier avant mise en paiement (modes de règlement, retenues de garantie, oppositions, cessions de créances)
- Participer à la tenue de la base fournisseurs : création de nouveaux fournisseurs, mise à jour des données (coordonnées bancaires, plafonds)
- Répondre aux demandes des fournisseurs sur le détail des paiements et les relances
Comptabilité auxiliaire et locataires
- Saisir des opérations diverses de régularisation
- Contrôler et traiter les anomalies des bordereaux informatiques, mettre à jour les comptes locataires
- Suivre les comptes d'attente et de transfert, mener les recherches nécessaires
- Pointer et lettrer les comptes auxiliaires (locataires et fournisseurs) et contrôler avec la balance
- Participer à l'émission et au suivi des factures manuelles
Clôture des comptes
- Pointer et justifier le grand livre des comptes fournisseurs et auxiliaires
- Contribuer aux travaux de clôture (factures non parvenues, suivi de l'apurement)
- Appuyer le service dans les réponses aux demandes du Commissaire aux Comptes
Missions transverses
- Participer à des projets transversaux liés à votre activité
- Soutenir l'équipe en cas de surcroît d'activité et assurer un back-up lors des absences
Profil recherché
- Préparation d'un BTS Comptabilité et Gestion, DCG ou d'une Licence / BUT en comptabilité-gestion (Bac +2 à Bac +3)
- Aisance avec l'outil informatique (Pack Office, notamment Excel) ; la connaissance d'un logiciel comptable est un plus
- Rigueur, sens de l'organisation et respect des délais
- Esprit d'analyse et de synthèse, goût pour les chiffres
- Discrétion et sens de la confidentialité
- Qualités relationnelles pour échanger avec les services internes et les fournisseurs CLIQUER ICI POUR POSTULER
